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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 3.490.837,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 176,73 )
   0000361/2026 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.078 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 176,73
       Total R$ 176,73
Total R$ 176,73
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 234,20 )
   0000330/2026 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.078 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 234,20
       Total R$ 234,20
Total R$ 234,20
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 362.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0000097/2026 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.023 - Manutencao da Unidade de Atendimento Integrado - UAIR$ 1.000,00
   0000096/2026 Original0102 - ATENCAO BASICA2.050 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 1.000,00
   0000095/2026 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.107 - Manutencao dos Campos de Futebol e Unidades EsportivasR$ 1.000,00
   0000094/2026 Original0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL2.116 - Manutencao das Atividades das Creches MunicipaisR$ 8.000,00
   0000092/2026 Original0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL2.116 - Manutencao das Atividades das Creches MunicipaisR$ 2.000,00
   0000091/2026 Original0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.110 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 30.000,00
   0000090/2026 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.039 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 2.000,00
   0000089/2026 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.040 - Manutencao das Atividades da Iluminacao PublicaR$ 200.000,00
   0000088/2026 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.027 - Manutencao Servicos Postais Pedra MeninaR$ 1.000,00
   0000087/2026 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.021 - Manutencao da Secretaria de Administracao e PlanejamentoR$ 80.000,00
   0000086/2026 Original001 - GESTAO SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL2.071 - Manutencao da Secretaria Municipal de Acao SocialR$ 4.000,00
   0000085/2026 Original005 - PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE2.081 - Servico de Protecao Social Especial de Alta ComplexidadeR$ 500,00
   0000084/2026 Original005 - PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE2.081 - Servico de Protecao Social Especial de Alta ComplexidadeR$ 2.500,00
   0000083/2026 Original001 - GESTAO SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL2.072 - Manutencao das Atividades Conselho TutelarR$ 1.500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 3.261.282,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 41.934,83 )
   0000087/2026 0001052/2026 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.021 - Manutencao da Secretaria de Administracao e PlanejamentoR$ 10.032,73
   0000094/2026 0001051/2026 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.107 - Manutencao dos Campos de Futebol e Unidades EsportivasR$ 1.203,12
   0000086/2026 0001050/2026 Original0101 - GESTAO SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL2.071 - Manutencao da Secretaria Municipal de Acao SocialR$ 993,00
   0000078/2026 0001049/2026 Original0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.046 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 3.238,43
   0000091/2026 0001048/2026 Original0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.110 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 3.749,56
   0000089/2026 0001047/2026 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.040 - Manutencao das Atividades da Iluminacao PublicaR$ 22.689,92
   0000071/2026 0001045/2026 Original0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.065 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 28,07
        Total R$ 41.934,83
Total R$ 41.934,83
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 154,94 )
   0000073/2026 0000687/2026 Original0102 - SERVICOS CULTURAIS2.092 - Manutencao das Atividades dos Servicos CulturaisR$ 77,47
   0000073/2026 0000687/2026 Original0102 - SERVICOS CULTURAIS2.092 - Manutencao das Atividades dos Servicos CulturaisR$ 77,47
        Total R$ 154,94
Total R$ 154,94
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 77,54 )
   0000085/2026 0000296/2026 Original0105 - PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE2.081 - Servico de Protecao Social Especial de Alta ComplexidadeR$ 77,54
        Total R$ 77,54
Total R$ 77,54
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 10.042,00 )
   0000078/2026 0000321/2026 Original0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.046 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 4.296,69
   0000094/2026 0000320/2026 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.107 - Manutencao dos Campos de Futebol e Unidades EsportivasR$ 1.340,07
   0000091/2026 0000319/2026 Original0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.110 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 4.157,71
   0000084/2026 0000119/2026 Original0105 - PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE2.081 - Servico de Protecao Social Especial de Alta ComplexidadeR$ 214,03
   0000071/2026 0000118/2026 Original0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.065 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 33,50
        Total R$ 10.042,00
Total R$ 10.042,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 3.042.215,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 21.727,62 )
   0015706/2025 0001850/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 2.554,49
   0015706/2025 0001850/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 2.554,49
   0015701/2025 0001849/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GESTAO SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL2.088 - Manutencao da Secretaria Municipal de Acao SocialR$ 1.059,60
   0015701/2025 0001849/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GESTAO SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL2.088 - Manutencao da Secretaria Municipal de Acao SocialR$ 1.059,60
   0015700/2025 0001848/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.105 - Manutencao dos Campos de Futebol e Unidades EsportivasR$ 1.310,19
   0015700/2025 0001848/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.105 - Manutencao dos Campos de Futebol e Unidades EsportivasR$ 1.310,19
   0015689/2025 0001846/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 5.939,53
   0015689/2025 0001846/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 5.939,53
         Total R$ 21.727,62
Total R$ 21.727,62
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 270,21 )
   0000083/2026 0001891/2026 OriginalOrcamentario0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.056 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 237,11
   0000118/2026 0001889/2026 OriginalOrcamentario0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.065 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 33,10
         Total R$ 270,21
Total R$ 270,21
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 291,59 )
   0000687/2026 0001914/2026 OriginalOrcamentario0102 - SERVICOS CULTURAIS2.092 - Manutencao das Atividades dos Servicos CulturaisR$ 77,47
   0000082/2026 0001909/2026 OriginalOrcamentario0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.046 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 152,23
   0000057/2026 0001908/2026 OriginalOrcamentario0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL2.116 - Manutencao das Atividades das Creches MunicipaisR$ 61,89
         Total R$ 291,59
Total R$ 291,59
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 66,03 )
   0000080/2026 0001906/2026 OriginalOrcamentario0104 - SERV.VIGILANCIA EM SAUDE2.061 - Manutencao da Vigilancia SanitariaR$ 66,03
         Total R$ 66,03
Total R$ 66,03
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 633,35 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 551.019,72 )
  15/06/2022010002/2022Compras e ServicosPRESTACAO DE SERVICO PUBLICO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B, SUBMETIDOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS.TERMINO DE PRAZOR$ 551.019,72
        Total R$ 551.019,72
Total R$ 551.019,72
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