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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 2.980.400,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 16.000,00 )
   0000129/2025 Reforco0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 1.000,00
   0000117/2025 Reforco0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 10.000,00
   0000125/2025 Reforco001 - GESTAO SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL2.088 - Manutencao da Secretaria Municipal de Acao SocialR$ 5.000,00
       Total R$ 16.000,00
Total R$ 16.000,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 7.000,00 )
   0000129/2025 Reforco0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 1.000,00
   0000110/2025 Reforco0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 1.000,00
   0000117/2025 Reforco0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 5.000,00
       Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 5.500,00 )
   0000120/2025 Reforco0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 500,00
   0000117/2025 Reforco0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 5.000,00
       Total R$ 5.500,00
Total R$ 5.500,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 246,52 )
   0001777/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 246,52
       Total R$ 246,52
Total R$ 246,52
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 158,95 )
   0000462/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 158,95
       Total R$ 158,95
Total R$ 158,95
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 315.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0000134/2025 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.105 - Manutencao dos Campos de Futebol e Unidades EsportivasR$ 2.000,00
   0000133/2025 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.105 - Manutencao dos Campos de Futebol e Unidades EsportivasR$ 10.000,00
   0000132/2025 Original0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL2.049 - Manutencao das Atividades das Creches MunicipaisR$ 1.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 2.899.070,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 408,31 )
   0000113/2025 0006026/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 145,60
   0000114/2025 0006025/2025 Original0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 140,20
   0000115/2025 0006024/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 122,51
        Total R$ 408,31
Total R$ 408,31
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 43.713,04 )
   0000129/2025 0005980/2025 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 345,94
   0000121/2025 0005977/2025 Original001 - GESTAO SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL2.088 - Manutencao da Secretaria Municipal de Acao SocialR$ 130,31
   0000128/2025 0005976/2025 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.079 - Manutencao das Atividades da Iluminacao PublicaR$ 21.867,77
   0000130/2025 0005975/2025 Original0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 3.242,19
   0000117/2025 0005974/2025 Original0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 4.435,21
   0000125/2025 0005973/2025 Original001 - GESTAO SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL2.088 - Manutencao da Secretaria Municipal de Acao SocialR$ 896,04
   0000133/2025 0005972/2025 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.105 - Manutencao dos Campos de Futebol e Unidades EsportivasR$ 1.256,01
   0000126/2025 0005971/2025 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e PlanejamentoR$ 11.539,57
        Total R$ 43.713,04
Total R$ 43.713,04
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 177,77 )
   0000110/2025 0005871/2025 Original0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 26,51
   0000110/2025 0005870/2025 Original0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 26,51
   0000127/2025 0005869/2025 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.027 - Manutencao Servicos Postais Pedra MeninaR$ 124,75
        Total R$ 177,77
Total R$ 177,77
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 272,79 ) (Continua na próxima página)
   0000111/2025 0005177/2025 Original0101 - COORD SEC. MUN. CULTURA E TURISMO2.108 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e TurismoR$ 66,55
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 2.646.087,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 378,28 )
   0004871/2025 0006651/2025 OriginalOrcamentario0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 24,87
   0004870/2025 0006650/2025 OriginalOrcamentario0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 24,87
   0004869/2025 0006649/2025 OriginalOrcamentario0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 27,37
   0004868/2025 0006648/2025 OriginalOrcamentario0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 30,84
   0005176/2025 0006645/2025 OriginalOrcamentario005 - PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE2.095 - Servico de Protecao Social Especial de Alta ComplexidadeR$ 203,78
   0005177/2025 0006644/2025 OriginalOrcamentario0101 - COORD SEC. MUN. CULTURA E TURISMO2.108 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e TurismoR$ 66,55
         Total R$ 378,28
Total R$ 378,28
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 320,93 )
   0004798/2025 0006197/2025 OriginalOrcamentario0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 115,17
   0004797/2025 0006168/2025 OriginalOrcamentario0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 98,78
   0004796/2025 0006167/2025 OriginalOrcamentario0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 106,98
         Total R$ 320,93
Total R$ 320,93
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 908,64 )
   0004905/2025 0006094/2025 OriginalOrcamentario0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 163,08
   0004867/2025 0006091/2025 OriginalOrcamentario0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 41,81
   0004788/2025 0006088/2025 OriginalOrcamentario0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 87,48
   0004904/2025 0006087/2025 OriginalOrcamentario0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 529,41
   0004914/2025 0006086/2025 OriginalOrcamentario0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.105 - Manutencao dos Campos de Futebol e Unidades EsportivasR$ 86,86
         Total R$ 908,64
Total R$ 908,64
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 267,83 ) (Continua na próxima página)
   0004479/2025 0006059/2025 OriginalOrcamentario0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 92,79
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 551.019,72 )
  15/06/2022010002/2022Compras e ServicosPRESTACAO DE SERVICO PUBLICO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B, SUBMETIDOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS.TERMINO DE PRAZOR$ 551.019,72
        Total R$ 551.019,72
Total R$ 551.019,72
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