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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 2.957.400,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 5.500,00 )
   0000120/2025 Reforco0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 500,00
   0000117/2025 Reforco0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 5.000,00
       Total R$ 5.500,00
Total R$ 5.500,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 246,52 )
   0001777/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 246,52
       Total R$ 246,52
Total R$ 246,52
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 158,95 )
   0000462/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 158,95
       Total R$ 158,95
Total R$ 158,95
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 315.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0000134/2025 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.105 - Manutencao dos Campos de Futebol e Unidades EsportivasR$ 2.000,00
   0000133/2025 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.105 - Manutencao dos Campos de Futebol e Unidades EsportivasR$ 10.000,00
   0000132/2025 Original0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL2.049 - Manutencao das Atividades das Creches MunicipaisR$ 1.000,00
   0000131/2025 Original0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL2.049 - Manutencao das Atividades das Creches MunicipaisR$ 1.000,00
   0000130/2025 Original0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 20.000,00
   0000129/2025 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 2.000,00
   0000128/2025 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.079 - Manutencao das Atividades da Iluminacao PublicaR$ 150.000,00
   0000127/2025 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.027 - Manutencao Servicos Postais Pedra MeninaR$ 1.000,00
   0000126/2025 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e PlanejamentoR$ 100.000,00
   0000125/2025 Original001 - GESTAO SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL2.088 - Manutencao da Secretaria Municipal de Acao SocialR$ 4.000,00
   0000124/2025 Original005 - PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE2.095 - Servico de Protecao Social Especial de Alta ComplexidadeR$ 2.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 2.809.991,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 817,14 )
   0000115/2025 0003810/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 139,33
   0000114/2025 0003809/2025 Original0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 136,31
   0000113/2025 0003808/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 153,46
   0000122/2025 0003807/2025 Original001 - GESTAO SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL2.089 - Manutencao das Atividades Conselho TutelarR$ 99,12
   0000134/2025 0003806/2025 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.105 - Manutencao dos Campos de Futebol e Unidades EsportivasR$ 85,25
   0000118/2025 0003805/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.070 - Manutencao das Atividades de Media e Alta ComplexidadeR$ 104,58
   0000118/2025 0003804/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.070 - Manutencao das Atividades de Media e Alta ComplexidadeR$ 99,09
        Total R$ 817,14
Total R$ 817,14
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 364,57 )
   0000124/2025 0003508/2025 Original005 - PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE2.095 - Servico de Protecao Social Especial de Alta ComplexidadeR$ 150,06
   0000120/2025 0003504/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 97,06
   0000110/2025 0003503/2025 Original0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 30,24
   0000110/2025 0003502/2025 Original0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 32,17
   0000110/2025 0003501/2025 Original0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 24,80
   0000110/2025 0003500/2025 Original0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 30,24
        Total R$ 364,57
Total R$ 364,57
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 102,85 )
   0000123/2025 0003349/2025 Original005 - PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE2.095 - Servico de Protecao Social Especial de Alta ComplexidadeR$ 102,85
        Total R$ 102,85
Total R$ 102,85
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 607,80 ) (Continua na próxima página)
   0000127/2025 0003256/2025 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.027 - Manutencao Servicos Postais Pedra MeninaR$ 118,82
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 2.601.007,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 24,71 )
   0003045/2025 0004647/2025 OriginalOrcamentario0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 24,71
         Total R$ 24,71
Total R$ 24,71
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 481,46 )
   0003251/2025 0004631/2025 OriginalOrcamentario001 - GESTAO SEC.MUNIC.ACAO SOCIAL2.088 - Manutencao da Secretaria Municipal de Acao SocialR$ 104,97
   0003504/2025 0004601/2025 OriginalOrcamentario0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 97,06
   0003253/2025 0004599/2025 OriginalOrcamentario0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 150,63
   0003255/2025 0004581/2025 OriginalOrcamentario0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL2.049 - Manutencao das Atividades das Creches MunicipaisR$ 128,80
         Total R$ 481,46
Total R$ 481,46
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 352,84 )
   0003256/2025 0004574/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.027 - Manutencao Servicos Postais Pedra MeninaR$ 118,82
   0003349/2025 0004573/2025 OriginalOrcamentario005 - PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE2.095 - Servico de Protecao Social Especial de Alta ComplexidadeR$ 102,85
   0003049/2025 0004572/2025 OriginalOrcamentario0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 24,71
   0003048/2025 0004571/2025 OriginalOrcamentario0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 16,56
   0003046/2025 0004570/2025 OriginalOrcamentario0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 30,14
   0003134/2025 0004569/2025 OriginalOrcamentario0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 29,88
   0003133/2025 0004568/2025 OriginalOrcamentario0102 - SERVICOS DE AGRICULTURA E PECUARIA2.082 - Manutencao Servicos Mercados, Hortas, Feiras e Matadouro MunicipalR$ 29,88
         Total R$ 352,84
Total R$ 352,84
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 20.434,12 )
   0003248/2025 0004561/2025 OriginalOrcamentario0103 - DIVISAO DE OBRAS2.079 - Manutencao das Atividades da Iluminacao PublicaR$ 20.434,12
         Total R$ 20.434,12
Total R$ 20.434,12
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 11.093,37 )
   0001929/2025 0004494/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e PlanejamentoR$ 11.093,37
         Total R$ 11.093,37
Total R$ 11.093,37
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 551.019,72 )
  15/06/2022010002/2022Compras e ServicosPRESTACAO DE SERVICO PUBLICO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B, SUBMETIDOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS.TERMINO DE PRAZOR$ 551.019,72
        Total R$ 551.019,72
Total R$ 551.019,72
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