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| 19/11/2024 | 0000093/2023 | 0006986/2024 | 0013388/2024 | 0015640/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERMELHO/MG. LINHA 17 | GILMAR FERREIRA NUNES 05059040631 | 19.782.349/0001-50 | | R$ 7.070,40 | R$ 7.070,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 19/11/2024 | 0000093/2023 | 0006978/2024 | 0013386/2024 | 0015639/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERMELHO/MG. LINHA 27 | VICTOR SOUZA BRAVO | 46.143.605/0001-32 | | R$ 7.744,00 | R$ 7.744,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 19/11/2024 | 0000093/2023 | 0006987/2024 | 0013416/2024 | 0015638/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERMELHO/MG. LINHA 13 | DIEGO EMANUEL CAMPOS SOUZA -ME | 31.340.109/0001-00 | | R$ 3.577,42 | R$ 3.577,42 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 19/11/2024 | 0000093/2023 | 0006931/2024 | 0013415/2024 | 0015637/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERMELHO/MG. LINHAS 08 E 26 | IRANI GONCALVES BOTELHO ARAUJO - ME | 16.581.510/0001-30 | | R$ 4.134,45 | R$ 4.134,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 19/11/2024 | 0000093/2023 | 0006985/2024 | 0013413/2024 | 0015636/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERMELHO/MG. LINHA 09 | GILSON MARTINS BENFICA-ME | 17.645.954/0001-54 | | R$ 3.189,12 | R$ 3.189,12 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 19/11/2024 | 0000093/2023 | 0006989/2024 | 0013414/2024 | 0015635/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERMELHO/MG. LINHA 03 | CARLOS VIEIRA 64937330659 | 35.872.606/0001-00 | | R$ 8.494,64 | R$ 8.494,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 19/11/2024 | 0000093/2023 | 0006983/2024 | 0013412/2024 | 0015634/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERMELHO/MG. LINHAS 16 E 32 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO-MEI | 35.864.157/0001-40 | | R$ 13.102,56 | R$ 13.102,56 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000093/2023 | 0006935/2024 | 0013411/2024 | 0015633/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERMELHO/MG. LINHAS 20 E 30 | TRANSPORTES JJB LTDA-ME | 18.963.953/0001-10 | | R$ 14.840,10 | R$ 14.840,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000005/2024 | 0006936/2024 | 0013410/2024 | 0015632/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERMELHO/MG. LINHA 11. | TRANSPORTES JJB LTDA-ME | 18.963.953/0001-10 | | R$ 5.364,00 | R$ 5.364,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000005/2024 | 0006990/2024 | 0013395/2024 | 0015631/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE VEICULOS ADEQUADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERMELHO/MG. LINHA 33 | TRANSPORTE NASCIMENTO LTDA - ME | 17.558.673/0001-64 | | R$ 7.882,56 | R$ 7.882,56 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |