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Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Atualizado em: 13/04/2026 10:30:18

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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07/04/20260000000/20260000385/20260002791/20260003912/2026REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2026, QUE TEM POR OBJETO O APOIO FINANCEIRO A EXECUCAO DE ACOES VOLTADAS PARA MANUTENCAO E AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZACAO NA AREA DA SAUDE, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO Nº 003/2026.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA24.288.698/0001-50R$ 405.999,96R$ 33.833,33R$ 33.833,3316000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS
07/04/20260000000/20260000386/20260002792/20260003911/2026REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2026, QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADO AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM INCLUINDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO Nº 004/2026. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026.ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA24.288.698/0001-50R$ 31.804,91R$ 32.375,91R$ 32.375,9116050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem30000000000 - DESPESAS CORRENTES33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS
07/04/20260000000/20260002023/20260002797/20260003701/2026REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 08/2026 QUE TEM POR OBJETO A OFERTA DE EDUCACAO INFANTIL, POR MEIO DE CRECHE DESTINADA A 64 CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES DE IDADE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE ACAO.RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2026.BEM ESTAR DO MENOR2118.391.797/0005-94R$ 622.193,28R$ 62.219,33R$ 62.219,3315400000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS
07/04/20260000000/20260002023/20260002652/20260003700/2026REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 08/2026 QUE TEM POR OBJETO A OFERTA DE EDUCACAO INFANTIL, POR MEIO DE CRECHE DESTINDA A 64 CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES DE IDADE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, COMFORME DETALHADO NO PLANO DE ACAO.RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARCO DE 2026.BEM ESTAR DO MENOR2118.391.797/0005-94R$ 622.193,28R$ 62.219,31R$ 62.219,3115400000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS
06/04/20260000003/20260002407/20260003165/20260003986/2026REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MES DE MARCO DE 2026. RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEMFOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE RIO VERMELHO18.303.255/0001-99R$ 21.029,95R$ 21.029,95R$ 18.901,7316050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
06/04/20260000000/20260000387/20260002802/20260003974/2026REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 006/2026, QUE TEM POR OBJETO O CUSTEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E SERVICO DE ENFERMAGEM NO AMBITO DO PROGRAMA VALORA MINAS, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO Nº 005/2026. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA24.288.698/0001-50R$ 500.000,00R$ 39.631,24R$ 39.631,2416210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS
06/04/20260000091/20250002041/20260002803/20260003973/2026PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO.CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA22.835.076/0001-70R$ 21.450,00R$ 21.450,00R$ 21.450,0017200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
01/04/20260000003/20260002235/20260003053/20260003908/2026PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MES MARcO DE 2026. REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO 082000021001574 - SAUDE - CONTA 30238-4-SEC. MUN. DA SAUDE-Man.Ativ Media e Alta Complexidade-EFETIVOFOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 5.105,97R$ 5.105,97R$ 3.417,1116210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01/04/20260000003/20260002234/20260003052/20260003907/2026PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MES MARcO DE 2026. REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO 082000021001573 - SAUDE - CONTA 30238-4-SEC. MUN. DA SAUDE-Man.Ativ Media e Alta Complexidade-CONTRATO(MAC)FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 4.878,52R$ 4.878,52R$ 4.394,0316210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
01/04/20260000003/20260002233/20260003051/20260003905/2026PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MES MARcO DE 2026. REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO 081000023001602 - CREAS c/c 29275-3-SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL-Serv. Prot Soc Esp Media Complexidade-CONTRATOFOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 3.876,60R$ 3.876,60R$ 3.576,3516610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social30000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
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