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Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Atualizado em: 30/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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29/04/20250000000/20250001744/20250002246/20250004649/2025REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS AJUDANDO NA ORGANIZACAO DO IV ENCONTRAO DE MULHERES EM COMEMORACAO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" REALIZADO NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO CHAPADINHA, NO DIA 08 DE MARCO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.HELENILMA JOSE DOS SANTOS SOARES***.405.346-**R$ 92,00R$ 92,00R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000000/20250002540/20250003340/20250004648/2025REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 014/2025 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MODERNOS E ADEQUADOS QUE PERMITEM A INCORPORACAO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO FORMA DE ADAPTAR E PERSONALIZAR O SERVICO PRESTADO PEDLA APAE AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO. RELATIVO A PARCELA UNICA DESCONTADA EM ABRIL DE 2025.APAE DE RIO VERMELHO03.566.691/0001-83R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000000/20250000110/20250003045/20250004647/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025.CONFORME INSTALACAO Nº 3015243418CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 1.000,00R$ 25,01R$ 24,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000035/20250001928/20250003533/20250004646/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS.CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.44.734.671/0022-86R$ 1.199,57R$ 390,00R$ 390,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000035/20250001928/20250003532/20250004645/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS.CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.44.734.671/0022-86R$ 1.199,57R$ 729,57R$ 729,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000000/20250002645/20250003816/20250004644/2025REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA NOTIFICACAO DE PENALIDADE CONFORME O AUTO DE INFRACAO Nº 3300099 DO VEICULO DE PLACA: QXW-5F66, DE ACORDO COM O BOLETO ANEXO.Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE05.465.167/0001-41R$ 234,78R$ 234,78R$ 234,7830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000000/20250002644/20250003815/20250004643/2025REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PENALIDADE DE MULTA CONFORME O AUTO DE INFRACAO S042084114 DO VEICULO DE PLACA: RUW-1H41, DE ACORDO COM O BOLETO ANEXO.DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES04.892.707/0024-05R$ 104,13R$ 104,13R$ 104,1330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/04/20250002025/20250002490/20250003887/20250004637/2025REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA- MG DE ACORDO COM DEC. Nº 32/2022 DE 02/05/2022. PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA EM DOENCA DE CHAGAS COM A PARTICIPACAO POPULAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.DENNIS HYAGO FONSECA PAULINO***.047.406-**R$ 72,00R$ 72,00R$ 72,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/04/20250000006/20220000254/20250003551/20250004636/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSAO DO SINAL CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA DA ANATEL, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SINAL DE INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE PEDRA MENINA. PORTARIA 3.593 DE 18 DE ABRIL DE 2024.MIRANDA SIQUEIRA MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA - ME07.891.231/0001-81R$ 225,00R$ 75,00R$ 75,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/04/20250000107/20220000257/20250003553/20250004635/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, VISANDO ATENDER PSF SAO GREGORIO. PORTARIA 3.593 DE 18 DE ABRIL DE 2024.MIRANDA SIQUEIRA MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA - ME07.891.231/0001-81R$ 1.728,00R$ 144,00R$ 144,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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