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Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Atualizado em: 30/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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29/04/20250000000/20250002654/20250003864/2025REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL: "SUAS 360 GESTAO, IMPACTO E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.KATIUSCIA LUIZ MOREIRA DA SILVA***.839.461-**R$ 862,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000000/20250002582/20250003828/2025REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DEVIDO EM DESPESA COM A RENOVACAO DA LICENCA DO CERTIFICADO COBRADO PELA ADMINISTRADORA DO CERTIFICADO DIGITAL - CERTISING, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.THIAGO SAMUEL ALMEIDA NASCIMENTO***.247.946-**R$ 252,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000000/20250002652/20250003824/2025REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A GUANHAES- MG DE ACORDO COM DEC. Nº 32/2022 DE 02/05/2022. PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE GUANHAES E REGIAO PARA UMA RODA DE CONVERSA COM O TEMA: CODIGO DE ETICA E DO ASSISTENTE SOCIA, VALORES E CONDUTA,CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.CRISTIANE APARECIDA BARBOSA***.111.596-**R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000000/20250002630/20250003823/2025REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A GUANHAES- MG DE ACORDO COM DEC. Nº 32/2022 DE 02/05/2022. LEVAR ASSISTENTE SOCIAL PARA ENCONTRO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE GUANHAES E REGIAO PARA UMA RODA DE CONVERSA COM O TEMA: CODIGO DE ETICA E DO ASSISTENTE SOCIA, VALORES E CONDUTA,CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.ADELSON PIRES MOREIRA***.993.956-**R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000000/20250002651/20250003822/2025REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS AJUDANDO NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DA 1ª RODADA DO XIX CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DE RIO VERMELHO-MG, NO DIA 27 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXAARTHUR SIQUEIRA LEAO***.968.946-**R$ 72,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000000/20250002650/20250003821/2025REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS AJUDANDO NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DA 1ª RODADA DO XIX CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DE RIO VERMELHO-MG, NO DIA 27 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXAJOSAFA FILOMENO GOMES***.927.956-**R$ 72,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000000/20250002649/20250003820/2025REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS AJUDANDO NA LIMPEZA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, NO DIA 26 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXADANIEL AMBROSIO BARROSO***.147.486-**R$ 52,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000000/20250002648/20250003819/2025REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO URBANO, NO DIA 26 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXALUCIANO FERREIRA DA SILVA***.708.068-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000000/20250002647/20250003818/2025REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS AJUDANDO A LEVAR AGUA PARA ABASTECIMENTO DO BAIRRO CASCALHEIRA, NO DIA 26 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.LUIZ HENRIQUE DE FREITAS CAETANO***.600.726-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000000/20250002646/20250003817/2025REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS AJUDANDO A LEVAR AGUA PARA ABASTECIMENTO DO BAIRRO CASCALHEIRA, NO DIA 26 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.VANTUIL LUCAS DE OLIVEIRA***.318.586-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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