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Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Atualizado em: 19/11/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/11/20240000035/20240007269/20240013704/2024AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO A EQUIOE TECNICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV, SEDE E PEDRA MENINA.MILTON ANTONIO SIMAO - ME04.046.458/0001-32R$ 284,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240======/20240000147/20240013689/2024REFERENTE A UMA DIARIA DE EVENTOS OU ACOES, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE DIA. NA REALIZACAO DE SEPULTAMOS NO DIA 10 DE NOVEMBRO, CONFORME FORMULARIO ANEXO.LEVI RODRIGUES DOS SANTOS***.315.946-**R$ 52,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/202400=====/20240000146/20240013687/2024REFERENTE A UMA DIARIA DE EVENTOS OU ACOES, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE DIA. NA REALIZACAO DE SEPULTAMOS NO DIA 09 DE NOVEMBRO, CONFORME FORMULARIO ANEXO.ISRAEL WATEIRSON PEREIRA DOS SANTOS***.458.366-**R$ 52,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240======/20240000147/20240013685/2024REFERENTE A UMA DIARIA DE EVENTOS OU ACOES, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE DIA. NA REALIZACAO DE SEPULTAMOS NO DIA 09 DE NOVEMBRO, CONFORME FORMULARIO ANEXO.LEVI RODRIGUES DOS SANTOS***.315.946-**R$ 52,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240000065/20230007264/20240013683/2024LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA MOMENTO DE LAZER COM OS IDOSOS EM COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA COM OS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV.CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 0430276869017.501.830/0001-03R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/2024 0007844/20240013681/2024REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM EM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO MACRORREGIONAL DE ARBOVIROSE DA MACRO CENTRO REALIZADA EM BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.FLAVIANE APARECIDA DIAS LEAL***.181.636-**R$ 544,4730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/2024 0007843/20240013680/2024REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM EM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO MACRORREGIONAL DE ARBOVIROSE DA MACRO CENTRO REALIZADA EM BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.FLAVIANE APARECIDA DIAS LEAL***.181.636-**R$ 375,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240000015/20230007854/20240013679/2024SERVICO DE RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES MATAO, MAIAS, ZICO DE ALFIM, BRAGANCA, CRUZ LAVRADA, CORREGO DOS PECANHAS, BOA VISTA, BARRA E CORREGO QUENTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO .PRE-MOLDADOS DOIS IRMAOS LTDA - ME11.956.936/0001-07R$ 60.860,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/2024 0007865/20240013678/2024REFERENTE A CINCO DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE- MG DE ACORDO COM DEC. Nº 32/2022 DE 02/05/2022.PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PREMIO OURO DE COMPROMISSO PELA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.ANDREIA GONCALVES DE SOUSA***.204.426-**R$ 390,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/2024 0007864/20240013677/2024REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FARAO PROVA DO ENEM 2024, NO DIA 10 DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.RUDIMAR FERNANDES NUNES***.108.066-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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