PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
 
31/03/20260000084/20250007878/20250002472/20260003930/2026AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. RESOLUCAO SES/MG Nº 10.464JLA DISTRIBUIDORA LTDA53.196.439/0001-06R$ 236,22
30/03/20260000034/20250009263/20250000409/20260003925/2026AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DO CURSO DE PRODUCAO ARTESANAL DE DOCE DE LEITE, REALIZADO PELA SECRETARIA.JOAO PAULO II DE SOUZA & CIA LTDA02.522.711/0001-51R$ 342,50
26/03/20260000122/20210000150/20250000858/20260003955/2026LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER/FAX), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA TECNICA. EXCETO PAPEL, EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.COPYCENTRO LTDA-EPP00.487.928/0001-42R$ 18,38
26/03/20260000084/20250007537/20250002416/20260003948/2026AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. VAAT. ENSINO INFANTILJLA DISTRIBUIDORA LTDA53.196.439/0001-06R$ 2.013,00
20/03/2026000000029/20250008017/20250001747/20260003442/2026AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AJUDA CONCEDIDA A SRA. MARIA ILZA DE OLIVEIRA ARAUJO, RESIDENTE NA COMUNIDADE PASSAGEM, PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.JANIA APARECIDA MONTEIRO RODRIGUES07.776.104/0001-31R$ 4.630,00
20/03/2026000000029/20250008018/20250001746/20260003431/2026AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AJUDA CONCEDIDA A SRA. MARIA ILZA DE OLIVEIRA ARAUJO, RESIDENTE NA COMUNIDADE PASSAGEM, PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.PIRES E DAYRELL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA19.444.277/0001-31R$ 3.762,35
20/03/20260000056/20240000973/20250001990/20260003430/2026FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO NO DISTRITO DE PEDRA MENINA.AMANTINO DE ANDRADE-MEI28.641.610/0001-93R$ 300,00
19/03/20260000056/20240008413/20250001970/20260003983/2026FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DO DISTRITO DE PEDRA MENINA NO MES DE DEZEMBRO/2025. PORTARIA Nº 8598AMANTINO DE ANDRADE-MEI28.641.610/0001-93R$ 950,00
19/03/20260000051/20250007225/20250001982/20260003494/2026AQUISICAO DE CONJUTOS DE PIJAMAS CIRURGICO PARA MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. RESOLUCAO SES/MG Nº 10.464.ZENITE COMERCIAL LTDA24.687.735/0001-01R$ 9.232,84
19/03/20260000056/20240000974/20250001952/20260003479/2026FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE A SERVICO NO DISTRITO DE PEDRA MENINA.AMANTINO DE ANDRADE-MEI28.641.610/0001-93R$ 950,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS