PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Atualizado em: 20/02/2026 08:08:42

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
06 1234567
07 891011121314
08 15161718192021
09 22232425262728
10 1234567
11 891011121314
HojeLimpar
13/02/2026000000029/20250001163/2026AQUISICAO DE BOTAS PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)25.319.229/0001-14R$ 2.537,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
13/02/2026000000029/20250001162/2026AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA ESCOLA GERALDO BRAZ DE OLIVEIRA.DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)25.319.229/0001-14R$ 61,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
13/02/20260000084/20250001161/2026AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.VAAT. EDUCACAO INFANTIL.Quik Distribuidora de Armarinhos Ltda15420000000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT - (30 )08.202.176/0001-38R$ 5.301,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
13/02/20260000000/20260001160/2026REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DEVIDO EM DESPESA COM A RENOVACAO DO TOKEN E-CPF E RENOVACAO DA LICENCA DO CERTIFICADO COBRADO PELA ADMINISTRADORA DO CERTIFICADO DIGITAL - CERTISING, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.FREDERICO RIBEIRO LEAL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.594.106-**R$ 252,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
12/02/20260000000/20260001152/2026REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE DESPESA COM RECARGA TELEFONICA EM PROL DA CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DO NUMERO DESTINADO AOS SERVICOS DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR DE RIO VERMELHO.ELISANGELA NUNES CARVALHAIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.118.376-**R$ 20,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
12/02/20260000000/20260001152/2026REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE DESPESA COM RECARGA TELEFONICA EM PROL DA CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DO NUMERO DESTINADO AOS SERVICOS DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR DE RIO VERMELHO.ELISANGELA NUNES CARVALHAIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.118.376-**R$ 20,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
12/02/20260000000/20260001151/2026REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE DESPESA COM VISTORIA VEICULAR DO VEICULO DE PLACA:QXW-5F66VIVIAN ALEXIA SANTOS PINHEIRO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.219.836-**R$ 133,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
12/02/20260000000/20260001151/2026REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE DESPESA COM VISTORIA VEICULAR DO VEICULO DE PLACA:QXW-5F66VIVIAN ALEXIA SANTOS PINHEIRO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.219.836-**R$ 133,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
12/02/20260000000/20260001070/2026REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A 11ª EDICAO DO EVENTO CAFE COM PROSA 2026 REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG.UNDIME/MG - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -SECAO MINAS GERAIS15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)23.840.622/0001-23R$ 900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
12/02/20260000000/20260001070/2026REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A 11ª EDICAO DO EVENTO CAFE COM PROSA 2026 REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG.UNDIME/MG - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -SECAO MINAS GERAIS15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)23.840.622/0001-23R$ 900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS