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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 6.432,07 )
 Data: 10/04/2026 ( Total R$ 627,00 )
   0002539/2026 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.124 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 627,00
       Total R$ 627,00
Total R$ 627,00
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 1.327,50 )
   0008371/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 1.327,50
       Total R$ 1.327,50
Total R$ 1.327,50
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 2.065,20 )
   0008298/2025 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e PlanejamentoR$ 737,70
   0008006/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 1.327,50
       Total R$ 2.065,20
Total R$ 2.065,20
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 236,22 )
   0007878/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 236,22
       Total R$ 236,22
Total R$ 236,22
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 2.058,00 )
   0007537/2025 Original0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL2.050 - Manutencao das Atividades do Pre EscolarR$ 2.058,00
       Total R$ 2.058,00
Total R$ 2.058,00
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 118,15 )
   0004145/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 118,15
       Total R$ 118,15
Total R$ 118,15
       Total R$ 6.432,07
Total R$ 6.432,07
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 245,80 )
 Data: 13/03/2026 ( Total R$ 245,80 )
   0000269/2026 0002873/2026 Original0103 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.078 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 36,00
   0000319/2026 0002872/2026 Original0103 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.078 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 36,00
   0007537/2025 0002862/2026 Original0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL2.050 - Manutencao das Atividades do Pre EscolarR$ 45,00
   0001594/2026 0002861/2026 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.124 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 128,80
        Total R$ 245,80
Total R$ 245,80
        Total R$ 245,80
Total R$ 245,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 7.848,32 )
 Data: 22/04/2026 ( Total R$ 173,80 )
   0002861/2026 0004771/2026 OriginalOrcamentario0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.124 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 128,80
   0002862/2026 0004755/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL2.050 - Manutencao das Atividades do Pre EscolarR$ 45,00
         Total R$ 173,80
Total R$ 173,80
 Data: 14/04/2026 ( Total R$ 72,00 )
   0002872/2026 0004376/2026 OriginalOrcamentario0103 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.078 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 36,00
   0002873/2026 0004375/2026 OriginalOrcamentario0103 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.078 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 36,00
         Total R$ 72,00
Total R$ 72,00
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 236,22 )
   0002472/2026 0003930/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 236,22
         Total R$ 236,22
Total R$ 236,22
 Data: 30/03/2026 ( Total R$ 737,70 )
   0002470/2026 0003705/2026 OriginalOrcamentario0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.021 - Manutencao da Secretaria de Administracao e PlanejamentoR$ 737,70
         Total R$ 737,70
Total R$ 737,70
 Data: 27/03/2026 ( Total R$ 2.583,00 )
   0002496/2026 0003929/2026 OriginalOrcamentario0103 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.078 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 1.291,50
   0002411/2026 0003928/2026 OriginalOrcamentario0103 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.078 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 1.291,50
         Total R$ 2.583,00
Total R$ 2.583,00
 Data: 26/03/2026 ( Total R$ 4.045,60 )
   0002471/2026 0003949/2026 OriginalOrcamentario0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.124 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 2.032,60
   0002416/2026 0003948/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0102 - SERV.ENS.INFANTIL E ESPECIAL2.050 - Manutencao das Atividades do Pre EscolarR$ 2.013,00
         Total R$ 4.045,60
Total R$ 4.045,60
         Total R$ 7.848,32
Total R$ 7.848,32
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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