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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 114.232,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 2.599,06 )
   0001163/2026 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.124 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 2.537,40
   0001162/2026 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.124 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 61,66
       Total R$ 2.599,06
Total R$ 2.599,06
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 87,10 )
   0001131/2026 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.124 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 87,10
       Total R$ 87,10
Total R$ 87,10
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 726,44 )
   0001039/2026 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.124 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 357,00
   0001029/2026 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.034 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 330,20
   0001028/2026 Original0107 - DIVISAO DE TRANSPORTES2.044 - Manutencao do Terminal RodoviarioR$ 39,24
       Total R$ 726,44
Total R$ 726,44
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 360,00 )
   0000788/2026 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.034 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 360,00
       Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 1.632,00 )
   0000397/2026 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.039 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 1.632,00
       Total R$ 1.632,00
Total R$ 1.632,00
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 61,66 )
   0008774/2025 Anulacao0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.055 - Manutencao do Transporte Escolar-R$ 61,66
       Total -R$ 61,66
Total -R$ 61,66
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 61,66 )
   0008774/2025 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.055 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 61,66
       Total R$ 61,66
Total R$ 61,66
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 5.347,06 )
   0008373/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 5.347,06
       Total R$ 5.347,06
Total R$ 5.347,06
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 83.997,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 400,00 )
   0007520/2025 0014016/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 340,00
   0007940/2025 0014002/2025 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.054 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 60,00
        Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 14.984,80 )
   0005577/2025 0011605/2025 Original0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 12.070,00
   0006541/2025 0011604/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 500,00
   0006251/2025 0011603/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 2.414,80
        Total R$ 14.984,80
Total R$ 14.984,80
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 1.228,00 )
   0005513/2025 0009766/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 1.200,00
   0005584/2025 0009760/2025 Original0102 - DIV.LIMPEZA PUB.SERV.URBANOS2.040 - Manutencao das Vias UrbanasR$ 28,00
        Total R$ 1.228,00
Total R$ 1.228,00
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 2.968,32 )
   0004582/2025 0009206/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 2.968,32
        Total R$ 2.968,32
Total R$ 2.968,32
 Data: 28/07/2025 ( Total R$ 4.550,79 ) (Continua na próxima página)
   0004154/2025 0008104/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 1.089,00
   0002361/2025 0008102/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 544,50
   0003995/2025 0008100/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 30,83
   0003992/2025 0008099/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 4,16
   0003373/2025 0008098/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.070 - Manutencao das Atividades de Media e Alta ComplexidadeR$ 159,10
   0004912/2025 0008096/2025 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e PlanejamentoR$ 200,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 88.141,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 2.861,79 )
   0014016/2025 0017116/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 340,00
   0013809/2025 0017115/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 325,00
   0013773/2025 0017114/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e PlanejamentoR$ 60,79
   0013772/2025 0017113/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e PlanejamentoR$ 24,00
   0013752/2025 0017112/2025 OriginalOrcamentario0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 2.112,00
         Total R$ 2.861,79
Total R$ 2.861,79
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 96,00 )
   0014002/2025 0016081/2025 OriginalOrcamentario0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.054 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 60,00
   0013720/2025 0016080/2025 OriginalOrcamentario0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.054 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 36,00
         Total R$ 96,00
Total R$ 96,00
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 12.070,00 )
   0011605/2025 0014536/2025 OriginalOrcamentario0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 12.070,00
         Total R$ 12.070,00
Total R$ 12.070,00
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 4.045,88 )
   0011604/2025 0014212/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 500,00
   0011603/2025 0014211/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 2.414,80
   0011221/2025 0014210/2025 OriginalOrcamentario005 - PROT. ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE2.095 - Servico de Protecao Social Especial de Alta ComplexidadeR$ 1.131,08
         Total R$ 4.045,88
Total R$ 4.045,88
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 456,10 )
   0010145/2025 0013727/2025 OriginalOrcamentario0103 - DIVISAO DE OBRAS2.080 - Manutencao dos Servicos de Distribuicao de Agua e Coleta de EsgotoR$ 456,10
         Total R$ 456,10
Total R$ 456,10
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 80,00 )
   0010151/2025 0013277/2025 OriginalOrcamentario0105 - DIVISAO DE OFICINA E MANUTENCAO2.039 - Manutencao da Divisao de Oficina e ManutencaoR$ 80,00
         Total R$ 80,00
Total R$ 80,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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