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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 827.870,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 2.500,00 )
   0000158/2024 Reforco0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 2.500,00
       Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 13.600,00 )
   0002455/2024 Original0101 - COORD.SEC. AGRI., PEC., M. AMBIENTE2.081 - Manutencao da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio AmbienteR$ 13.600,00
       Total R$ 13.600,00
Total R$ 13.600,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 10.078,20 )
   0000128/2024 Anulacao0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de Doentes-R$ 14.871,80
   0001801/2024 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 24.950,00
       Total R$ 10.078,20
Total R$ 10.078,20
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 1,88 )
   0001774/2024 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.022 - Manutencao da Secretaria de Administracao e PlanejamentoR$ 1,88
       Total R$ 1,88
Total R$ 1,88
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 78.800,00 )
   0001597/2024 Original0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 78.800,00
       Total R$ 78.800,00
Total R$ 78.800,00
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 15.000,00 )
   0000165/2024 Original0104 - SERV.VIGILANCIA EM SAUDE2.073 - Manutencao da Vigilancia Epidemiologica e AmbientalR$ 15.000,00
       Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 55.000,00 )
   0000160/2024 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 35.000,00
   0000180/2024 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.024 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 10.000,00
   0000178/2024 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutencao Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice PrefeitoR$ 10.000,00
       Total R$ 55.000,00
Total R$ 55.000,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 652.890,00 ) (Continua na próxima página)
   0000183/2024 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.025 - Manutencao Convenio com a Policia CivilR$ 10.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 2.347.832,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 86.895,39 ) (Continua na próxima página)
   0000130/2024 0013516/2024 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 2.257,39
   0000129/2024 0013515/2024 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 1.221,21
   0000129/2024 0013514/2024 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 1.575,51
   0000129/2024 0013511/2024 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 1.765,26
   0000125/2024 0013510/2024 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 744,67
   0000125/2024 0013509/2024 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 896,88
   0000125/2024 0013507/2024 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 391,61
   0000125/2024 0013505/2024 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 663,42
   0000125/2024 0013503/2024 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 1.509,85
   0000137/2024 0013502/2024 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.055 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 596,95
   0000137/2024 0013501/2024 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.055 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2.884,74
   0000133/2024 0013500/2024 Original0102 - DIV.LIMPEZA PUB.SERV.URBANOS2.076 - Manutencao das Atividades de Limpeza PublicaR$ 2.899,66
   0000142/2024 0013499/2024 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 251,66
   0000142/2024 0013497/2024 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 117,46
   0000139/2024 0013496/2024 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.024 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 231,63
   0000138/2024 0013495/2024 Original0101 - COORD.SEC. AGRI., PEC., M. AMBIENTE2.081 - Manutencao da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio AmbienteR$ 219,31
   0000138/2024 0013493/2024 Original0101 - COORD.SEC. AGRI., PEC., M. AMBIENTE2.081 - Manutencao da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio AmbienteR$ 307,95
   0000131/2024 0013492/2024 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutencao Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice PrefeitoR$ 643,56
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 2.724.287,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 86.895,39 ) (Continua na próxima página)
   0013496/2024 0015619/2024 OriginalOrcamentario0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.024 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 231,63
   0013492/2024 0015618/2024 OriginalOrcamentario0101 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutencao Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice PrefeitoR$ 643,56
   0013487/2024 0015617/2024 OriginalOrcamentario0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.025 - Manutencao Convenio com a Policia CivilR$ 273,78
   0013486/2024 0015616/2024 OriginalOrcamentario0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.025 - Manutencao Convenio com a Policia CivilR$ 173,44
   0013485/2024 0015615/2024 OriginalOrcamentario0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.025 - Manutencao Convenio com a Policia CivilR$ 257,35
   0013484/2024 0015614/2024 OriginalOrcamentario0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.024 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 1.349,45
   0013479/2024 0015613/2024 OriginalOrcamentario0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.024 - Manutencao do Convenio Policia MilitarR$ 575,27
   0013448/2024 0015572/2024 OriginalOrcamentario0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 3.642,86
   0013438/2024 0015571/2024 OriginalOrcamentario0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 1.089,87
   0013436/2024 0015570/2024 OriginalOrcamentario0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 969,92
   0013435/2024 0015569/2024 OriginalOrcamentario0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 3.614,32
   0013434/2024 0015568/2024 OriginalOrcamentario0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 2.155,80
   0013428/2024 0015567/2024 OriginalOrcamentario0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 2.098,85
   0013476/2024 0015564/2024 OriginalOrcamentario0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 604,08
   0013461/2024 0015563/2024 OriginalOrcamentario0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 686,10
   0013459/2024 0015562/2024 OriginalOrcamentario0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 139,51
   0013457/2024 0015561/2024 OriginalOrcamentario0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 331,08
   0013455/2024 0015560/2024 OriginalOrcamentario0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 756,19
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 4.000.000,00 )
  14/12/2023000101/2023Compras e ServicosADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N: 062/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2023, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 053/2023, DO CIM JEQUITVIGENTER$ 4.000.000,00
        Total R$ 4.000.000,00
Total R$ 4.000.000,00
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