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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 1.545.344,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 64,03 )
   0009345/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 64,03
       Total R$ 64,03
Total R$ 64,03
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0005305/2025 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.123 - Manutencao Atividades Servicos Esportes MunicipaisR$ 2.000,00
   0005304/2025 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.123 - Manutencao Atividades Servicos Esportes MunicipaisR$ 3.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 3.175,00 )
   0000055/2025 Reforco0101 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutencao Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice PrefeitoR$ 3.175,00
       Total R$ 3.175,00
Total R$ 3.175,00
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 718.684,50 ) (Continua na próxima página)
   0000270/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 4.000,00
   0000269/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 4.000,00
   0000268/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 2.000,00
   0000267/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 2.000,00
   0000266/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 2.000,00
   0000265/2025 Original0104 - SERV.VIGILANCIA EM SAUDE2.073 - Manutencao da Vigilancia Epidemiologica e AmbientalR$ 4.000,00
   0000045/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 15.000,00
   0000264/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 5.000,00
   0000263/2025 Original0104 - SERV.VIGILANCIA EM SAUDE2.073 - Manutencao da Vigilancia Epidemiologica e AmbientalR$ 8.000,00
   0000035/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 20.000,00
   0000262/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 4.515,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 5.587.714,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/01/2026 ( Total R$ 981,21 )
   0000056/2025 0000307/2026 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 981,21
        Total R$ 981,21
Total R$ 981,21
 Data: 02/01/2026 ( Total R$ 276.167,79 ) (Continua na próxima página)
   0000056/2025 0000419/2026 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 1.861,50
   0008418/2025 0000339/2026 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 2.965,10
   0008418/2025 0000340/2026 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 2.965,10
   0008418/2025 0000342/2026 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 2.188,01
   0008418/2025 0000343/2026 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 1.538,78
   0008418/2025 0000344/2026 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 57,64
   0008418/2025 0000334/2026 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 223,88
   0008418/2025 0000335/2026 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 1.791,00
   0000035/2025 0000372/2026 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 1.442,75
   0000045/2025 0000371/2026 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 179,10
   0000039/2025 0000370/2026 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.055 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 885,55
   0000046/2025 0000369/2026 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 89,55
   0000046/2025 0000368/2026 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 89,55
   0000052/2025 0000367/2026 Original0101 - SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO2.025 - Manutencao Convenio com a Policia CivilR$ 179,10
   0000231/2025 0000366/2026 Original0106 - DIVISAO DE ESTRADAS2.042 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.373,10
   0000266/2025 0000365/2026 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 1.512,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 7.147.016,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 232.005,62 ) (Continua na próxima página)
   0000350/2026 0001369/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 36.601,88
   0000419/2026 0001368/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 1.856,86
   0000372/2026 0001367/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 1.425,35
   0000371/2026 0001366/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 170,46
   0000351/2026 0001365/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 9.497,28
   0000338/2026 0001364/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 2.368,05
   0000337/2026 0001363/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 567,20
   0000336/2026 0001362/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 6.670,64
   0000316/2026 0001361/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 180,67
   0000315/2026 0001360/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 350,93
   0000314/2026 0001359/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 823,98
   0000313/2026 0001358/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 297,39
   0000311/2026 0001357/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 726,01
   0000208/2026 0001356/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.055 - Manutencao do Transporte EscolarR$ 2,26
   0000310/2026 0001355/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 150,31
   0000309/2026 0001354/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 1.883,12
   0000308/2026 0001353/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 977,58
   0000307/2026 0001352/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 978,85
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 4.000.000,00 )
  14/12/2023000101/2023Compras e ServicosADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N: 062/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2023, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 053/2023, DO CIM JEQUITTERMINO DE PRAZOR$ 4.000.000,00
        Total R$ 4.000.000,00
Total R$ 4.000.000,00
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