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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 359.518,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 3.234,50 )
   0001062/2026 Original0103 - FUNDO MUN. PROT. PAT. CULTURAL2.095 - Manutencao do Patrimonio Cultural, Historico, Art. e Cultural- FUMPACR$ 3.234,50
       Total R$ 3.234,50
Total R$ 3.234,50
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 3.565,00 )
   0000612/2026 Original0103 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.078 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 3.565,00
       Total R$ 3.565,00
Total R$ 3.565,00
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 1.380,00 )
   0000548/2026 Original0102 - SERVICOS CULTURAIS2.092 - Manutencao das Atividades dos Servicos CulturaisR$ 1.380,00
       Total R$ 1.380,00
Total R$ 1.380,00
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 291,00 )
   0000005/2026 Original0101 - COORD.SEC. AGRI., PEC., M. AMBIENTE2.064 - Manutencao da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio AmbienteR$ 291,00
       Total R$ 291,00
Total R$ 291,00
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 1.312,50 )
   0008863/2025 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.054 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 1.312,50
       Total R$ 1.312,50
Total R$ 1.312,50
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 150,00 )
   0008833/2025 Original0101 - SEC. MUN. DE FAZENDA2.113 - Manutencao da Secretaria de FazendaR$ 150,00
       Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 2.193,50 )
   0008761/2025 Original0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 133,50
   0008757/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 2.060,00
       Total R$ 2.193,50
Total R$ 2.193,50
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 3.370,00 )
   0008021/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 3.370,00
       Total R$ 3.370,00
Total R$ 3.370,00
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 75,00 )
   0007947/2025 Original0101 - COORD.SEC. AGRI., PEC., M. AMBIENTE2.081 - Manutencao da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio AmbienteR$ 75,00
       Total R$ 75,00
Total R$ 75,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 395.613,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 2.037,60 )
   0008416/2025 0000395/2026 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 2.037,60
        Total R$ 2.037,60
Total R$ 2.037,60
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 291,00 )
   0000005/2026 0000383/2026 Original0101 - COORD.SEC. AGRI., PEC., M. AMBIENTE2.064 - Manutencao da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio AmbienteR$ 291,00
        Total R$ 291,00
Total R$ 291,00
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 2.966,70 )
   0008412/2025 0000389/2026 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 2.966,70
        Total R$ 2.966,70
Total R$ 2.966,70
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 5.452,10 )
   0008863/2025 0000396/2026 Original0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.054 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 1.312,50
   0007736/2025 0000392/2026 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 1.725,60
   0008346/2025 0000391/2026 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 1.070,00
   0007737/2025 0000385/2026 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 1.344,00
        Total R$ 5.452,10
Total R$ 5.452,10
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 6.961,00 )
   0008761/2025 0015367/2025 Original0101 - SERV.GESTAO DA SAUDE2.058 - Manutencao Atividades da Secretaria de SaudeR$ 133,50
   0008833/2025 0015365/2025 Original0101 - SEC. MUN. DE FAZENDA2.113 - Manutencao da Secretaria de FazendaR$ 150,00
   0008343/2025 0014912/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 3.370,00
   0008757/2025 0014873/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 2.060,00
   0007657/2025 0014818/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO2.103 - Manutencao das Atividades do Fundo do IdosoR$ 1.247,50
        Total R$ 6.961,00
Total R$ 6.961,00
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 11.501,10 ) (Continua na próxima página)
   0008406/2025 0015381/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 36,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 442.364,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 6.763,20 )
   0000395/2026 0001757/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 2.037,60
   0000395/2026 0001757/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 2.037,60
   0000385/2026 0001756/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 1.344,00
   0000385/2026 0001756/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 1.344,00
         Total R$ 6.763,20
Total R$ 6.763,20
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 2.625,00 )
   0000396/2026 0001584/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.054 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 1.312,50
   0000396/2026 0001584/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO2.054 - Manutencao das Atividades Ensino Fundamental BasicoR$ 1.312,50
         Total R$ 2.625,00
Total R$ 2.625,00
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 11.524,60 )
   0000392/2026 0001583/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 1.725,60
   0000392/2026 0001583/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 1.725,60
   0000391/2026 0001539/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 1.070,00
   0000391/2026 0001539/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 1.070,00
   0000389/2026 0001538/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 2.966,70
   0000389/2026 0001538/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 2.966,70
         Total R$ 11.524,60
Total R$ 11.524,60
 Data: 20/01/2026 ( Total R$ 186,00 )
   0015381/2025 0000948/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 36,00
   0015365/2025 0000947/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0101 - SEC. MUN. DE FAZENDA2.113 - Manutencao da Secretaria de FazendaR$ 150,00
         Total R$ 186,00
Total R$ 186,00
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 133,50 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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