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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Adesao, na condicao de orgao participante de compra Estadual, a Ata de Registro de Preco nº 199/2021, resultante do PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS ? PLANEJAMENTO SIRP Nº 160/2021, promovido pela SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO ? S(AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CARNE BOVINA (MUSCULO/ FRALDINHA) FRESCA MOIDA	EMPACOTADA ELETRONICAMENTE, COM CARIMBO DO SIF, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG.	210,0000	R$ 13,98	R$ 2.935,80
Material	COXA E SOBRECOXA DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADA SEM TEMPERO, EMPACOTADA ELETRONICAMENTE		150,0000	R$ 6,85	R$ 1.027,50
					Total Geral R$ 3.963,30

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/12/2022	0014548/2022	Original	0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 681,54
				Total Geral R$ 681,54

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/01/2023	0014548/2022	0000456/2023	Original	Restos a Pagar Processados	0105 - SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 681,54
						Total Geral R$ 681,54

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: