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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO EM MAO DE OBRA DOS VEICULOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG. PLACAS HLF-8508, HLF-8507, HLF-8506, QOV-9730, QOV-9721, PZU-7057, PZF-5203, OQM-8735, PVO-1320, PVN-5187, PVN-5193, RVE1A32, RVE1A55, RVN1B35, RMJ4C92.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO DE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO	PARCELADO DE PECAS E PNEUS EM GERAL (VEICULOS LEVES PESADOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS) EM REDE CREDENCIADA DE ESTABLECIMENTOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.	1,0000	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
					Total Geral R$ 30.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/03/2025	0002481/2025	Original	0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO	R$ 4.776,00
01/03/2025	0002482/2025	Original	0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO	R$ 5.174,00
01/03/2025	0002484/2025	Original	0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO	R$ 8.065,47
01/03/2025	0002485/2025	Original	0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO	R$ 5.174,00
01/05/2025	0005116/2025	Original	0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO	R$ 895,50
				Total Geral R$ 24.084,97

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/03/2025	0002481/2025	0003218/2025	Original	Orcamentario	0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO	R$ 4.776,00
31/03/2025	0002482/2025	0003219/2025	Original	Orcamentario	0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO	R$ 5.174,00
31/03/2025	0002484/2025	0003220/2025	Original	Orcamentario	0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO	R$ 8.065,47
31/03/2025	0002485/2025	0003221/2025	Original	Orcamentario	0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO	R$ 5.174,00
30/05/2025	0005116/2025	0006219/2025	Original	Orcamentario	0103 - SERV.ENS.FUND.,MEDIO E APOIO	R$ 895,50
						Total Geral R$ 24.084,97

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: