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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 1.545.280,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0005305/2025 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.123 - Manutencao Atividades Servicos Esportes MunicipaisR$ 2.000,00
   0005304/2025 Original0104 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE2.123 - Manutencao Atividades Servicos Esportes MunicipaisR$ 3.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 3.175,00 )
   0000055/2025 Reforco0101 - GABINETE DO PREFEITO2.015 - Manutencao Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice PrefeitoR$ 3.175,00
       Total R$ 3.175,00
Total R$ 3.175,00
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 718.684,50 ) (Continua na próxima página)
   0000270/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 4.000,00
   0000269/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 4.000,00
   0000268/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 2.000,00
   0000267/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 2.000,00
   0000266/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 2.000,00
   0000265/2025 Original0104 - SERV.VIGILANCIA EM SAUDE2.073 - Manutencao da Vigilancia Epidemiologica e AmbientalR$ 4.000,00
   0000045/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 15.000,00
   0000264/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 5.000,00
   0000263/2025 Original0104 - SERV.VIGILANCIA EM SAUDE2.073 - Manutencao da Vigilancia Epidemiologica e AmbientalR$ 8.000,00
   0000035/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 20.000,00
   0000262/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 4.515,00
   0000261/2025 Original0102 - ATENCAO BASICA2.061 - Manutencao das Atividades das Unidades Basicas e Postos de SaudeR$ 3.810,00
   0000260/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 3.810,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 5.114.962,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 117.058,37 ) (Continua na próxima página)
   0000220/2025 0012797/2025 Original0106 - DIVISAO DE ESTRADAS2.042 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 4.248,63
   0000220/2025 0012796/2025 Original0106 - DIVISAO DE ESTRADAS2.042 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.307,57
   0000220/2025 0012795/2025 Original0106 - DIVISAO DE ESTRADAS2.042 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.882,95
   0000220/2025 0012794/2025 Original0106 - DIVISAO DE ESTRADAS2.042 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 5.012,61
   0000260/2025 0012793/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.067 - Manutencao das Atividades do Centro Psicosocial CAPSR$ 1.374,42
   0000224/2025 0012792/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 401,59
   0000224/2025 0012791/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 650,32
   0000224/2025 0012790/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 393,90
   0000224/2025 0012789/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 156,22
   0000057/2025 0012788/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.2.075 - Manutencao das Atividades Secretaria de Obras,Transp. e Serv. PublicosR$ 260,69
   0000056/2025 0012787/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 1.775,50
   0000056/2025 0012786/2025 Original0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 2.347,58
   0000061/2025 0012785/2025 Original0101 - COORD.SEC. AGRI., PEC., M. AMBIENTE2.081 - Manutencao da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio AmbienteR$ 1.235,85
   0000061/2025 0012784/2025 Original0101 - COORD.SEC. AGRI., PEC., M. AMBIENTE2.081 - Manutencao da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio AmbienteR$ 409,94
   0000061/2025 0012783/2025 Original0101 - COORD.SEC. AGRI., PEC., M. AMBIENTE2.081 - Manutencao da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio AmbienteR$ 426,36
   0000219/2025 0012782/2025 Original0107 - DIVISAO DE TRANSPORTES2.038 - Manutencao das Atividades da Divisao de TransportesR$ 1.451,31
   0000219/2025 0012781/2025 Original0107 - DIVISAO DE TRANSPORTES2.038 - Manutencao das Atividades da Divisao de TransportesR$ 1.086,57
   0000061/2025 0012780/2025 Original0101 - COORD.SEC. AGRI., PEC., M. AMBIENTE2.081 - Manutencao da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio AmbienteR$ 3.665,28
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 6.099.009,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 479,17 )
   0012723/2025 0014654/2025 OriginalOrcamentario0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 479,17
         Total R$ 479,17
Total R$ 479,17
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 8.272,25 )
   0012687/2025 0014690/2025 OriginalOrcamentario0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 141,09
   0012671/2025 0014689/2025 OriginalOrcamentario0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 247,71
   0012670/2025 0014688/2025 OriginalOrcamentario0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 790,49
   0012669/2025 0014687/2025 OriginalOrcamentario0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 290,10
   0012668/2025 0014686/2025 OriginalOrcamentario0101 - COORD. SERVICOS EDUCACAO2.043 - Coordenacao Serv. Administrativos do Ensino MunicipalR$ 484,03
   0012689/2025 0014684/2025 OriginalOrcamentario0103 - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.068 - Manutencao Atividades do Transporte de DoentesR$ 221,83
   0012672/2025 0014666/2025 OriginalOrcamentario006 - BOLSA FAMILIA E CADUNICO2.096 - Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico - IGD PBFR$ 318,68
   0012731/2025 0014660/2025 OriginalOrcamentario0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 1.166,85
   0012729/2025 0014659/2025 OriginalOrcamentario0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 1.130,02
   0012726/2025 0014657/2025 OriginalOrcamentario0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 538,53
   0012724/2025 0014655/2025 OriginalOrcamentario0102 - ATENCAO BASICA2.063 - Manutencao do Atendimento a Saude da Familia - ESFR$ 640,92
   0012796/2025 0014650/2025 OriginalOrcamentario0106 - DIVISAO DE ESTRADAS2.042 - Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.302,00
         Total R$ 8.272,25
Total R$ 8.272,25
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 90.646,11 ) (Continua na próxima página)
   0012792/2025 0014698/2025 OriginalOrcamentario003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 400,62
   0012791/2025 0014697/2025 OriginalOrcamentario003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 648,75
   0012790/2025 0014696/2025 OriginalOrcamentario003 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.093 - Servico de Protecao Social BasicaR$ 392,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO ( Total R$ 4.000.000,00 )
  14/12/2023000101/2023Compras e ServicosADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N: 062/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2023, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 053/2023, DO CIM JEQUITVIGENTER$ 4.000.000,00
        Total R$ 4.000.000,00
Total R$ 4.000.000,00
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