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Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Atualizado em: 19/11/2025 17:11:33

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
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51 14151617181920
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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
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19/11/20250000000/20250007900/2025EMPENHO REFERENTE A COBRANCA DE EMOLUMENTOS E TAXA DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR RELATIVO A COORECAO DE VALOR DE AVALIACAO DA GLEBA 01 MATRUCLA:3995 E GLEBA 02 MATRICULA:3996, CONFORME RECIBO ANEXO.RIO VERMELHO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)16.743.718/0001-08R$ 250,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
18/11/20250000051/20250007891/2025AQUISICAO DE CAMISETAS PARA DISTRIBUICAO AOS ARTESAOS E FEIRANTES DA FERIDA DO MERCADO MUNICIPAL COMO ACAO DE APOIO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO.KOKRENUM LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)44.005.565/0001-37R$ 2.220,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/11/20250000051/20250007890/2025AQUISICAO DE CAMISETAS PARA DISTRIBUICAO AOS MUSICOS DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DA BANDA DE MUSICA IMACULADA CONCEICAO, BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIOO CULTURAL, DURANTE A CANTATA DE NATAL 2025.KOKRENUM LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)44.005.565/0001-37R$ 1.110,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/11/20250000000/20250007719/2025REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A ITAMARANDIBA- MG DE ACORDO COM DEC. Nº 32/2022 DE 02/05/2022. LEVAR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR CRIANCA PARA ACOLHIMENTO EM FAMILIA EXTENSA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.SEBASTIAO MESQUITA GENEROSO NETO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.412.646-**R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
18/11/20250000013/20250007889/2025CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. RESOLUCAO SES/MG Nº 10.464JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual12.592.875/0001-09R$ 482,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
18/11/20250000000/20250007888/2025REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FARAO A AVALIACAO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO-ENEM, NO DIA 09 DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.WANIR GERALDO DA MOTA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)***.053.326-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
18/11/20250000034/20250007887/2025AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS PSFS. RESOLUCAO SES/MG Nº 10.464KM COMERCIO E PRODUTOS LTDA26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual59.090.405/0001-00R$ 2.058,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/11/202500000025/20250007886/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DOS PSFS. RESOLUCAO SES/MG Nº 10.464SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual49.535.617/0001-09R$ 1.121,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/11/202500000025/20250007885/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DOS PSFS. RESOLUCAO SES/MG Nº 10.464GUANHAES MATERIAIS DE LIMPEZA26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual20.790.220/0001-73R$ 800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/11/202500000025/20250007884/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PSFS. RESOLUCAO SES/MG Nº 10.464DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual20.776.241/0001-34R$ 126,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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