PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Atualizado em: 13/04/2026 10:30:18

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
13/04/20260000000/20260002437/20260003174/2026REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL SENTIDO A CIDADE DE PAULISTA, NO DIA 02 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.LUIS HENRIQUE DE SOUZA FONTANA***.868.966-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000000/20260002436/20260003173/2026REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL SENTIDO A CIDADE DE COLUNA, NO DIA 02 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.MARCONE APARECIDO FERREIRA***.633.236-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000000/20260002435/20260003172/2026REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL SENTIDO A CIDADE DE COLUNA, NO DIA 01 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.MARCONE APARECIDO FERREIRA***.633.236-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000000/20260002433/20260003171/2026REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENCAO EM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 02 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.SIRLEI PEREIRA PAIM***.898.376-**R$ 72,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
13/04/20260000000/20260002432/20260003170/2026REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENCAO EM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 02 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.ELIEL JOSE PEREIRA***.720.456-**R$ 72,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
13/04/20260000000/20260002431/20260003169/2026REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A SERRO- MG DE ACORDO COM DEC. Nº 12/2026 DE 01/03/2026. LEVAR USUARIOS A AGENCIA DO INSS. VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE PLACA:RNO-2J26, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.ALEXANDRE VINICIUS DE PAULA***.378.986-**R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000000/20260002430/20260003168/2026REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A GUANHAES- MG DE ACORDO COM DEC. Nº 12/2026 DE 01/03/2026. LEVAR USUARIOS A AGENCIA DO INSS. VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE PLACA:RNO-2J26, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.ALEXANDRE VINICIUS DE PAULA***.378.986-**R$ 60,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000000/20260002052/20260003167/2026REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA- MG DE ACORDO COM DEC. Nº 12/2026 DE 01/03/2026. LEVAR USUARIOS A AGENCIA DO INSS. VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE PLACA:RNO-2J26, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.ALEXANDRE VINICIUS DE PAULA***.378.986-**R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000000/20260002044/20260003166/2026REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A SERRO- MG DE ACORDO COM DEC. Nº 12/2026 DE 01/03/2026. LEVAR USUARIOS A AGENCIA DO INSS. VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE PLACA:RNO-2J26, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.ALEXANDRE VINICIUS DE PAULA***.378.986-**R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000000/20260002406/20260003164/2026REFERENTE A UMA DIARIA DE EVENTOS OU ACOES, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE. NA REALIZACAO DE SEPULTAMOS NO DIA 29 DE MARCO, CONFORME FORMULARIO ANEXO.CARLITO FERREIRA DE PAULO***.009.296-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS