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Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Atualizado em: 21/04/2026 08:56:55

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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21/04/20260000000/20260002583/20260003616/2026REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE GIRICO PARA A COMUNIDADE DO COLODINO, NO DIA 11 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.OTAVIO DO VALE REAL ARAUJO***.169.756-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
21/04/20260000000/20260002582/20260003615/2026REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DA MATA DAS COBRAS, NO DIA 11 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.EBEDES DE VASCONCELOS***.553.736-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
21/04/20260000000/20260002580/20260003614/2026REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA ABRINDO VALAS PARA O ATERRO SANITARIO, NO DIA 11 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.LUIS HENRIQUE DE SOUZA FONTANA***.868.966-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
21/04/20260000000/20260002581/20260003613/2026REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NO ESVAZIAMENTO DA CACAMBAS DE ENTULHO, NO DIA 11 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.MAIDONER SILVA DE SOUZA***.152.218-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
21/04/20260000000/20260002579/20260003612/2026REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NO ESVAZIAMENTO DA CACAMBAS DE ENTULHO, NO DIA 11 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.MARCONE APARECIDO FERREIRA***.633.236-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
21/04/20260000000/20260002469/20260003611/2026REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL SENTIDO A CIDADE DE COLUNA E PAULISTA, NO DIA 04 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.AMERSON RICARDO FONTANA***.665.686-**R$ 92,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
21/04/20260000000/20260002468/20260003610/2026REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL SENTIDO A CIDADE DE COLUNA E PAULISTA, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.AMERSON RICARDO FONTANA***.665.686-**R$ 184,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
21/04/20260000000/20260002623/20260003609/2026REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A SERRO- MG DE ACORDO COM DEC. Nº 12/2026 DE 01/03/2026. LEVAR INSPETORA ESCOLAR ATE SUA CIDADE DE DESTINO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.AGNALDO MAGNO COELHO***.050.506-**R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
21/04/20260000000/20260001837/20260003608/2026REFERENTE A DIARIA POR OCASIAO DE EVENTOS OU ACOES, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE. PARTICIPANDO DO TREINAMENTO SOBRE OS LIVROS DIDATICOS INTEGRADOS AO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL PROFESSORAS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.CELIA MARIA DE ARAUJO***.415.586-**R$ 52,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
21/04/20260000000/20260001836/20260003607/2026REFERENTE A DIARIA POR OCASIAO DE EVENTOS OU ACOES, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE. PARTICIPANDO DO TREINAMENTO SOBRE OS LIVROS DIDATICOS INTEGRADOS AO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL PROFESSORAS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.LUCIMERE BARROSO DE OLIVEIRA NUNES***.239.596-**R$ 52,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
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