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Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Atualizado em: 19/11/2025 17:11:33

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/11/20250000000/20250007860/20250012886/20250014805/2025REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 021/2025 QUE TEM POR OBJETO AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO ACESSO HUMANIZADO E INTEGRAL AOS USUARIOS EM SITUACAO DE URGENCIA E EMERGENCIA NOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME DESCRITO NOPLANO DE TRABALHO. RELATIVO A PARCELA UNICA DESCONTADA EM NOVEMBRO DE 2025ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA24.288.698/0001-50R$ 203.228,00R$ 203.228,00R$ 203.228,0016000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde -30000000000 - DESPESAS CORRENTES33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS
18/11/20250000000/20250007861/20250012887/20250014804/2025REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 021/2025 QUE TEM POR OBJETO AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO ACESSO HUMANIZADO E INTEGRAL AOS USUARIOS EM SITUACAO DE URGENCIA E EMERGENCIA NOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME DESCRITO NOPLANO DE TRABALHO. RELATIVO A PARCELA UNICA DESCONTADA EM NOVEMBRO DE 2025ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA24.288.698/0001-50R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 100.000,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS
18/11/20250000000/20250000115/20250012714/20250014803/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ALUGADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 1.000,00R$ 156,74R$ 156,7415000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
18/11/20250000000/20250000114/20250012715/20250014802/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ALUGADO ONDE ESTA ALOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 1.000,00R$ 170,96R$ 170,9615000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
18/11/20250000000/20250000139/20250012711/20250014801/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, APTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG17.281.106/0001-03R$ 500,00R$ 45,50R$ 45,5015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
18/11/20250000000/20250007677/20250012835/20250014800/2025REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A GUANHAES- MG DE ACORDO COM DEC. Nº 32/2022 DE 02/05/2022.LEVAR QUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO HUMANIZADO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO. VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE PLACA: QOV-9741, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.RODRIGO DOS SANTOS ARAUJO***.084.878-**R$ 40,00R$ 40,00R$ 40,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
18/11/20250000000/20250000138/20250012710/20250014799/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG17.281.106/0001-03R$ 500,00R$ 45,50R$ 45,5015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
18/11/20250000000/20250007796/20250012834/20250014798/2025REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A SERRO- MG DE ACORDO COM DEC. Nº 32/2022 DE 02/05/2022. LEVAR USUARIOS A AGENCIA DO INSS. VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE PLACA: QXW-5F66, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.MARINALDO DAS DORES JANUARIO***.568.836-**R$ 72,00R$ 72,00R$ 72,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
18/11/20250000000/20250007174/20250012441/20250014797/2025REFERENTE A DIARIA DE EVENTOS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 015 DE 21/02/2022. SERVICOS PRESTADOS APOS A JORNADA DE TRABALHO OU FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE.PRESTACAO DE SERVICOS AJUDANDO NA ORGANIZACAO DO EVENTO DO " MANHA DE LAZER EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS", NO DIA 18 DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.MARIA CRISTIANE DIAS***.595.846-**R$ 72,00R$ 72,00R$ 72,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
18/11/20250000000/20250007619/20250012833/20250014796/2025REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A ITAMARANDIBA- MG DE ACORDO COM DEC. Nº 32/2022 DE 02/05/2022.LEVAR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA VISITA DE ROTINA A FAMILIA ASSISTIDA,VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE PLACA:RNO-2J26, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.GECI CORREIA ANICETO***.927.366-**R$ 40,00R$ 40,00R$ 40,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
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